Recepción de documentos
Es por donde entran al sistema las facturas que te emitieron. Tres formas de cargarlas, según lo que tengas a mano.
Ve al menú Eventos RADIAN → Recepción de documentos.
Las tres pestañas
Subida manual
Tienes el archivo y lo subes tú.
- Presiona Seleccione un archivo (xml/pdf).
- Elige el archivo que te mandó el proveedor.
- Presiona Procesar.
Sube siempre el XML si lo tienes. Es el archivo oficial: trae todos los datos estructurados y el sistema los lee exactos. Del PDF hay que interpretar, y lo interpretado a veces sale mal.
Consulta DIAN
No tienes el archivo, pero sabes que el proveedor ya emitió. El sistema le pregunta directamente a la DIAN qué documentos te emitieron y los trae.
Es la opción más cómoda: no dependes de que el proveedor te mande nada.
Consulta por CUFE
Tienes el CUFE —el código largo que aparece impreso en la factura— y con él traes ese documento puntual.
Sirve cuando necesitas una factura específica y no quieres traer todas.
Qué hacer después
Los documentos que cargues quedan en Gestionar eventos, que es donde envías el acuse de recibo y las aceptaciones.
Cuál de las tres usar
| Situación | Pestaña |
|---|---|
| El proveedor te mandó el XML por correo | Subida manual |
| Quieres traer todo lo que te emitieron | Consulta DIAN |
| Buscas una factura específica y tienes el CUFE | Consulta por CUFE |
Si quieres dejar de hacer esto a mano, mira Procesar correos: conectas el buzón donde te llegan las facturas y el sistema las recoge solo.