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Caja

Para vender en Mozo tiene que haber una caja abierta. Si no la hay, la app muestra la ventana de apertura y no deja continuar hasta abrirla.

Abrir la caja (Caja y Administrador)​

Al entrar sin caja abierta aparece la ventana Aperturar caja con un monto en Pesos. No se puede cerrar: hay que abrir la caja para seguir.

Ventana de apertura de caja con el teclado numérico, la resolución POS elegida y el monto inicial

  1. Escribe el monto inicial en efectivo con el teclado numérico. El botón 00 agrega dos ceros de una vez y C borra todo.
  2. Selecciona la resolución POS con la que se van a emitir los comprobantes.
  3. Presiona Aceptar.

Elegir una caja (Mesero)​

El mesero no abre caja: trabaja sobre una caja que ya abrió un cajero o el administrador. Todo lo que haga queda registrado en esa caja.

  • Si hay una sola caja abierta, la app se la asigna sola y no muestra ninguna ventana.
  • Si hay varias, aparece Seleccione una caja disponible. Cada caja se muestra con su fecha de apertura y el nombre de quien la abrió. Elige la que corresponde y presiona Aceptar.

Ventana Seleccione una caja disponible con una caja elegida en el selector

precaución

Mozo revisa cada 30 segundos que la caja siga abierta. Si alguien la cierra desde otro dispositivo, la ventana de apertura vuelve a aparecer en todos los demás.

Cerrar la caja​

  1. Abre el engranaje y presiona Cerrar caja y enviar a la nube.
  2. Aparece el Historial de eliminaciones del turno: cuántos productos se eliminaron de los pedidos, quién lo hizo, de qué mesa y con qué motivo. Es el control previo al cierre.
  3. Presiona Cerrar caja y enviar.

Ventana Historial de eliminaciones con las fechas, el resumen y el botón Cerrar caja y enviar

Los datos del turno quedan en el SICF COMENZAR, donde se consultan los reportes de caja.

Gastos y egresos​

Registra las salidas de dinero de la caja chica: la compra de hielo, un pago a un proveedor, un domicilio. Solo aparece en el menú si tu rol tiene el permiso.

Ventana Gastos / Egresos con las pestañas Nuevo gasto y Gastos del día, proveedor, motivo e ítems

Nuevo gasto

  1. Selecciona el Proveedor y el Motivo.
  2. Agrega uno o más ítems con su descripción y valor. El total se calcula solo.
  3. Presiona Registrar gasto. El monto se descuenta de la caja actual.

Gastos del día lista lo registrado con hora, proveedor, motivo y total. Desde ahí puedes Imprimir tirilla y, si eres Administrador, Anular gasto.

Los proveedores y los motivos se crean en el SICF COMENZAR (Contactos → Proveedores y Configuración y más → Catálogos → Motivos de gastos).